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第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
广西轻工学院以技工学历教育为主，以职业技能培训为辅，主要担负着为我区轻工业和有色金属工业培养培训各级各类技能人才，以及为轻工行业和有色金属产业企业在职职工进行岗位技能提高培训与职业技能鉴定。同时面向企业和社会开展岗位技能培训、技师培训和职业技能鉴定业务，是一个集技工学历教育、高技能人才培养、岗位技能培训、专业技能开发、职业技能鉴定和就业指导于一体的职业教育和技能培训基地。
二、机构设置情况
广西轻工技师学院隶属自治区工信委，为财政全额拨款正处级事业单位，是我区轻工和有色金属行业唯一一所国家重点技工学校和高级技工学校。学院内设学院办公室 、党办监察室、质量管理办公室、财务科、教务科、机电系、汽车技术系、信息系、商贸系、食品系招就办、培训科、学生工作和保卫科、总务科、工会等科室、系部。
三、人员构成情况
学院共有编制232个，其中：事业编制160个，后勤服务事业编制数为12个，非实名制编制数60个。实有在职人数139人，其中：事业编制在职人员135人，后勤服务事业实有人数4人（“老办法”3人，新聘1人），非实名制编制实有人数60人，编外在职实有人数60人，实有离休人员1人，实有退休人员71人；在校学生人数7048人。
第二部分：广西轻工技师学院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、项目年度绩效目标
上述报表详见附件
第三部分：2021年部门预算说明
一、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算7250.38万元，同比增加978.47万元，同比增长15.6%。其中：
一般公共财政预算拨款4335.64万元，同比增加800.99万元，增长22.66%。
财政专户管理资金收入安排的资金2914.74万元，同比增加221.98万元，增长8.24%。其中：教育收费收入2714.74万元，同比增加221.98万元，增长8.9%；其他收入200万元，与2020年其他收入安排的资金200万元一致，无变动。
收入增减原因说明：学生人数的增加。
二、部门支出预算情况说明
2021年支出预算7250.38万元，同比增加978.47万元，增长15.6%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
技校教育6959.44万元，占支出总预算的95. 98%，同比增加984.14万元，增长16.46%。
住房公积金支出80.44万元，占支出总预算的1.19%。同比减少2.3万元，下降2.78%。
事业单位医疗支出49.61万元，占支出总预算的0.73%，同比增加1.35万元，增长2.8%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出107.26万元，占支出总预算的1.59%，同比减少3.06万元，下降2.77 %。
机关事业单位职业年金缴费支出53.63万元，占支出总预算的0.8%，同比减少1.53万元，下降2.77 %。
支出增减原因说明：学生人数增加，技校教育方面支出增加；学院在职人员较去年减少，故人员经费相对减少。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出预算2612.67万元，占支出总预算36.04%，同比增加339.24万元，增长14.92%。其中：
人员类项目支出预算1618.66万元，占基本支出预算61.95%，同比增加37.84万元，增长2.4%。其中：工资福利支出预算1312.26万元，占基本支出预算50.22%，同比减少28.46万元，下降2.12%；对个人家庭的补助支出预算306.4万元，占基本支出预算11.73%，同比增加64.5万元，增长26.86%。
运转类公用经费项目支出预算994.01万元，占基本支出预算38.05%，同比增加301.4万元，增长43.5%；
支出增减原因：学生人数增加，及学院在职人员较去年减少。
项目支出4637.71万元，占支出总预算63.96%，同比增加639.23万元，增长15.98%
支出增减原因：学生人数增加，学院支出相对增加。
三、财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款预算收入4335.64万元，同比增加800.99万元，增长22.66%。我院2021年财政拨款预算收入全部为经费拨款。
增减原因说明：学生人数增加，运转类公用经费相应增加。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出4335.64万元，同比增加800.99万元，增长22.66%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
技校教育出4098.33元，占支出总预算56.52%。同比增加805万元，增长24.44%。
住房公积金支出80.44万元，占支出总预算的1.1%。同比减少2.3万元，下降2.78%。
事业单位医疗支出49.61万元，占支出总预算的0.68%，同比增加1.35万元，增长2.8%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出107.26万元，占支出总预算的1.47%，同比减少3.06万元，下降2.77 %。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
五、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出2410.59万元，占支出总预算33.24%；同比增加341.42万元，增长16.5%。其中：
人员类项目支出预算1471.78万元，占基本支出预算61.05%，同比增加37.62万元，增长2.62%。其中：工资福利支出预算1230.26万元，占基本支出预算51.03%，同比减少26.02万元，下降2.07%；对个人家庭的补助支出预算241.52万元，占基本支出预算10.02%，同比增加63.64万元，增长35.78%。
运转类公用经费项目支出预算938.81万元，占基本支出预算38.95%，同比增加303.8万元，增长47.8%。
基本支出增减原因：学生人数增加，学院支出相对增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年政府采购计划资金总额为1696.21万元，同比增加504.01万元，上升42.27%。增减原因：房屋购建、房屋修缮、信息化建设等采购的增加。政府集中采购预算54.8万元，占政府采购预算3.23％，同比增加4.6万元，增长9.16％；分散采购预算1641.41万元，占政府采购预算96.76％，同比增加509.41万元，增长45%。
（二）政府购买服务预算情况
2021年我院无政府购买服务预算
（三）新增“三项资产”预算情况
2021年我院无新增“三项资产”预算情况
（四）收入征收计划说明
2021年收入征收计划2914.74万元，同比增加191.98万元，同比增长7.05％。
纳入财政专户管理的非税收入征收计划2914.74万元，同比增加191.98万元，增长7.05％。其中：教育收费收入2714.74万元，同比增加221.98万元，增长8.9%；其他收入200万元，与2020年其他收入金额一致，同比增长0万元，增长0%
收入征收计划较上年增加191.98万元，增长7.05%，主要原因是学生人数的增加。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2021年部门预算（按规定日常经费如物业水电、绩效工资等除外）共5个项目编制了绩效目标，其中包括：
1、事业单位在职人员绩效工资（项目年度绩效目标详见表8-1）；
2、2021年技工院校免学费补助资金（教育辅助服务费）[项目年度绩效目标详见表8-2];
3、2021年技工院校免学费补助资金（施工设计）[项目年度绩效目标详见表8-3];
4、2021年技工院校免学费补助资金（校企合作经费）[项目年度绩效目标详见表8-4];
5、2021年技工院校学生资助资金（中央资金）[项目年度绩效目标详见表8-5].
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、教育（类）：指自治区工业和信息化委直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
